(书面)

　　——2008年7月18日在市四届人大常委会第十次会议上

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　我受五大连池风景名胜区自然保护区管理委员会(以下简称管委会)的委托，向市人大常委会报告管委会2008年上半年财政预算执行情况，请予审议。

　　一、上半年财政预算执行情况

　　上半年，全区认真贯彻管委会年初经济工作会议精神，全面落实科学发展观，紧紧围绕构建和谐景区的战略目标，齐心协力，扎实工作，各项社会事业全面发展，财政预算执行良好。

　　据报表统计，截止2008年6月30日管委会全口径财政收入完成663万元，完成年初预算71.2%，同比增长18.4%。其中：一般预算收入完成395万元，完成年初预算79%，同比增长20.1%。上划收入完成268万元，完成年预算的62.2%，同比增长16%。一般预算支出2,627万元，完成调整预算50.1%，同比增长47.3%。

　　从数字分析来看，2008年上半年管委会预算执行情况较好。一是财政收入快速增长，实现了“时间过半、完成任务过半”。二是在财政支出上按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则，确保了管委会下设行政事业单位职工工资的按时、足额发放，公安、计生、教育等部门的运转经费，以及重点支出。

　　虽然上半年管委会预算执行情况较好，但同时还存在着一些不容忽视的问题。一是财政收入中稳定、支柱型财源还未形成，收入增长中一次性收入贡献较大，对上依赖程度较高，财政自给能力依然较弱。二是基础设施建设、津补贴等增支因素较多，财政收支矛盾依然十分突出。这些问题，需要通过加强财税征管、努力增收节支和积极向上争取逐步加以解决。

　　二、上半年财税工作进展情况

　　上半年，管委会财税部门认真落实全省财税工作会议各项部署，积极培植财源，努力增收节支，各项工作取得了新的成效。(一)狠抓税收征管，财政收入快速增长。为整顿和规范市场经济秩序，加强依法治税，促进财税秩序进一步好转，2008年4月管委会成立税费调查领导小组，由管委会副主任任组长，成员主要包括国税局、地税局、财政局、物价局等单位的一把手，开展了为期一个月的税费调查工作。调查工作中，国税部门通过加强对矿泉水加工行业重点企业的监控，地税部门加大对建筑安装、餐饮服务等行业税收的稽查力度，财政部门稳步推进房地产税收一体化进程，加强契税征管。

　　(二)优化支出结构，确保重点支出需求。2008年上半年财政支出较好体现了“一吃饭、二稳定、三建设”的分配原则，财政公共性特征日益明显。一是保障机关事业单位职工工资的及时足额发放；二是规范资金管理，严管各项支出。三是大力支持“三农”发展。累计发放粮食直补资金206万元，综合补贴资金718万元，有效地提高了农民种粮积极性。截止6月末一般公共服务、公共安全、教育、社会保障和就业、医疗卫生支出占一般预算支出的86.3%，保障了各项重点支出的资金需要，维护了社会稳定，有力推动了各项事业发展。

　　(三)向上争取资金，促进和谐景区建设。2008年计划向上争取资金扶持，用于以下几个重点项目的建设:

　　1、格拉球山、药泉湖、二龙眼泉、温泊地质遗迹保护项目。目前工程进展情况如下：通往格拉球山的道路、停车场，上山踏步以及管理用房正在建设当中；药泉湖综合治理工程，仿古门楼、牌楼古亭维修、湖堤以及游路两侧后期的亮化、绿化均已完工；二龙眼泉护坡处于工程收尾阶段；通往温泊景点的道路正在施工，停车场处于建设当中。

　　2、地质公园博物馆项目。工程内容包括主入口景观区，火山博物馆陈列区，植物园占，附属设施区。

　　3、火山路拓宽项目。

　　(四)加快城区建设，提升景区硬件水平。今年管委会筹集资金,专项用于城区基础设施改造，一是城区道路改造，工程主要包括：已完成的火山路、矿泉路路面沥青铺设6,940m2，彩虹桥10座，栈道930m，路灯203盏，正在施工的人行路7,823 m2、树木移栽等。二是大区热源地建设，工程主要包括新建锅炉房，购买锅炉等。三是道路两侧绿化，工程主要包括二龙眼泉路两侧绿化，湖区二、三池景观道两侧绿化26,000 m2，大百环岛节点绿化4,000 m2。四是接待中心庭院绿化，绿化面积11,000 m2，目前工程已进入后期养护阶段。五是群众文化设施建设，修建了面积9,700 m2的圣水广场，并加以喷泉、绿化、亮化，投入使用，解决了管委会无大型群众娱乐场所的局面。

　　(五)加强自身建设，不断强化财政监管。上半年，财政部门按照管委会部署，由财政局牵头，国土资源局、规划局、物价局等部门配合，对辖区内的非税收入单位进行摸底、检查，规范了非税收入征缴程序，严肃了财经纪律，并就征收过程中存在的问题及时纠正解决。组织全体干部职工学习十七大精神，开展“公共财政，服务大众”活动，加强机关文化建设，提升财政干部的凝聚力和战斗力。

　　三、下半年财税重点工作

　　虽然上半年管委会财政收入增长较快，但收入增长中一次性收入贡献较大，而且与日益增长的支出相比仍存在较大差距，财政收支矛盾依然突出。因此，下半年，我们要正视困难，积极应对，确保完成全年预算任务。

　　(一)继续强化财税征管，促进收入稳步增长。围绕预算收支平衡目标，抓住组织收入工作，推动财政收入稳步增长，为地方社会发展提供财力支撑。一是加强与国、地税及相关部门配合，建立财政与重点企业经常性联系制度，实施重点税源监控，做到应收尽收。二是加大财政自身组织收入征管力度。采取源头控制的方法，继续推进房地产税一体化进程，加大稽查工作力度，强化契税征缴工作。严格执行“票款分离”、“罚缴分离”管理办法，强化非税收入管理。三是做好财税形势分析工作，通过与国地税、银行等部门的联系，建立税源信息系统，全面、完整反映税收和税源状况，进行财政运行分析，增强财税对经济社会事业发展把握能力。

　　(二)研究国家政策导向，做好资金争取工作。深入研究和把握财政经济政策导向，抓住国家推进形成主体功能区、省加快大小兴安岭生态功能区建设的契机，结合管委会实际情况，积极争取国家和省的政策及资金扶持，重点在旅游发展、矿泉水加工、生态环保等方面。管委会责成财政部门争取年末一次性困难补助及决算批复资资金的同时，协助教育部门争取校舍维修等专项资金，协助国土部门争取地质遗迹保护项目资金，配合交通部门争取道路建设方面专项资金，配合旅游部门争取省旅游发展专项资金扶持，会同劳动就业部门向上争取就业补助等专项资金扶持等工作。

　　(三)重点支持民生建设，共享改革发展成果。不断完善基本公共服务体系，按照科学发展、构建和谐社会和公共财政的要求，优化财政资源配置，强化财政公共服务功能，共享经济改革发展成果。一是优先发展教育事业。继续推进农村义务教育经费保障机制改革，落实好各项贫困助学政策，保障补助资金的及时到位，并跟踪检查，提高资金使用效益。二是支持完善社会保障体系，重点是新型农村合作医疗、大病救助等政策，做好经费保障工作。三是加大其他各项社会事业投入力度，在科技、文化、卫生、城市基础设施等方面加大投入，支持解决群众切身利益相关的突出问题，改善生产、生活条件和居住环境，提高生活质量。

　　(四)继续深化财政改革，创新财政机制体制。完善公共财政体系，深入推进财政改革。一是深化部门预算改革。规范部门预算编审工作，强化预算的严肃性，提高预算编审质量。二是完善指纹管理。按照省财政厅统一安排，对省外居住财政统发工资人员进行指纹采集，全面完善财政统发工资数据库。三是实施非税收入管理改革。由财政局根据国家、省文件精神，制定适合本地区的非税收入管理办法、规章等，严格非税收入管理。四是继续深化农村综合改革。支持化解农村义务教育“普九”债务，探索清理化解乡村债务的有效途径和方式。

　　(六)突出强化财政监管，提升财政管理水平。进一步完善财政收支监管体系，努力实现财政管理的法制化、科学化、精细化，提高财政资源配置的管理效益。一是加强对财政专项资金的控制和监督，对预算单位专项资金使用情况进行检查，确保专项资金按文件规定用途使用。二是发挥财政国库支付中心的监督管理职能，严格审核报销凭据，规范会计核算行为，堵塞资金漏洞。三是加强固定资产管理。在资产清查基础上，认真贯彻落实财政部颁发的行政事业单位资产管理暂行办法，加强行政事业单位国有资产管理。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，在管委会正确领导和黑河市人大的监督支持下，下半年我们将继续抓好增收节支工作，确保顺利完成全年预算任务，促进景区经济及社会各项事业健康、快速发展！